00:10:00
问题已解决
老师，小规模开专票不用交税吗？为啥申报税款是0呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
要交税的，开专用发票填写第1行和第2行。
2024 04/03 14:07
84784992 
2024 04/03 14:10
第一行和第二行都应该填写不含税的销售额是吧
玲老师 
2024 04/03 14:10
是的，都填写不含税销售额。
84784992
2024 04/03 14:22
老师这个黄色部分是申报有问题吗？这是小规模开了一张专票20000元含税1%的申报表。
玲老师
2024 04/03 14:24
咱们是开的1%发票和3%发票。
玲老师
2024 04/03 14:24
那是1%的发票把减免的2%填写减免表和主表的应纳税额减免额那一行。
84784992
2024 04/03 14:27
是这个表吗老师？能明确一下吗，没看懂。我这个表数据也是自动带入的
玲老师
2024 04/03 14:28
减免表自己填写减免的2%部分。
84784992
2024 04/03 14:29
填写在减免表的哪款，老师能指点一下吗
84784992
2024 04/03 14:29
我看减免表，自动带出了396.04
玲老师
2024 04/03 14:30
小微企业减免那个，然后按2%减免部分填写。
84784992
2024 04/03 14:37
在吗老师
玲老师
2024 04/03 14:39
回复了没有看到吗？
84784992
2024 04/03 14:42
老师是，这块吗？填多少？19607.84是吗
玲老师
2024 04/03 14:45
填写减免表，再填写主表18行。
玲老师
2024 04/03 14:45
你画那个位置不填写。
84784992
2024 04/03 14:47
老师，你能标记一下，填哪里，填多少吗？
玲老师
2024 04/03 14:49
填写到第18行不含税金额乘以2%。
玲老师
2024 04/03 14:50
18行行数已经给你列出来，直接去找。
84784992
2024 04/03 14:52
18行数据不是自动带出来了吗？
玲老师
2024 04/03 14:54
这个是需要手动填写的。
玲老师
2024 04/03 14:54
如果你当地要是自动带出来，你就不用管了。
阅读 719
描述你的问题，直接向老师提问
249
意见反馈
