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问题已解决
老师你好，请问电子普票跨月了，客户需要折价处理（词语要一张原价票，折价票单独开在一张），这个怎么开局？谢谢
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你好，针对折让这一部分开负数发票就行。
04/03 14:13
84784974 
04/03 14:16
如何开勒，可以直接开红字吗？红字开局要选择原来的发票的
玲老师 
04/03 14:17
是开票系统直接开负数发票就可以了。
玲老师
04/03 14:17
按照原来发票的信息填写。
84784974
04/03 14:20
可以么？点红字发票开局需要对应的蓝字发票才行啊，在电子税务局里面开的
玲老师
04/03 14:21
对呀，你要有蓝字信息的数据才能开对应蓝字发票的红字发票。
84784974
04/03 14:22
但是根本选不起，里面的内容都没法改的，只是折一部分，不去全部折的
玲老师
04/03 14:23
电子发票需要采购方先把这个发票入账，咱们才可以红冲一部分。
84784974
04/03 14:23
那这种就没法处理吗？
玲老师
04/03 14:27
采购方先把发票入账，然后你就可以开了。
84784974
04/03 14:35
现在是对方票在业务那里还没交他们财务，现在又要这个票，他们又不通知财务（交票过去要一个多月）
玲老师
04/03 14:37
这种情况你就全额红冲，然后再开正确的发票。
玲老师
04/03 14:37
不然你只充一部分充不了。
84784974
04/03 14:38
对方不要，要一张原来的一张折价的
玲老师
04/03 14:39
你就让他先入账，然后针对折价的这一部分开负数发票。那要想这样的就要配合。
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