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老师，查账发现23年有一笔报销重复入账了，怎么处理，款未付
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您好， 用以前年度损益调整冲掉就可以了
04/03 14:25
84784994 
04/03 14:26
小企业准则没有，就红冲以后，进未分配利润可以吗？
刘艳红老师 
04/03 14:36
可以的， 就是这样的
84784994
04/03 14:37
可以帮我写一下分录吗？
刘艳红老师
04/03 14:39
借：利润分配-未分配-
贷：其也应付款-
84784994
04/03 14:40
那不用做把去年报销的原分录红冲是吧？
刘艳红老师
04/03 14:40
不用，这样冲就可以了
84784994
04/03 14:51
老师您看一下是这样吗
刘艳红老师
04/03 15:02
是的， 是的，就是这样的
84784994
04/03 15:04
好的，谢谢老师
刘艳红老师
04/03 15:11
不客气，很高兴帮你
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