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老师你好，我想请问下，我们以前的房租交了3万多押金挂账应收，然后应付挂了一个6万多应付，我两个应收冲应付后，为什么科目余额表里面还挂起这个3万多押金，是不是应收应付？要分开做账还是？
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最好是分开你这样能看清楚。
04/03 14:42
84785030 
04/03 15:21
我分开做的话我直接做折让可以？
84785030
04/03 15:22
我主要想把科目余额表里面的其他应收冲了
玲老师 
04/03 15:24
我建议你分开你这样能看清楚哪些是应收的，哪些是应付的？实际工作中是坐一起也行，最主要是自己能分清楚。
84785030
04/03 16:32
我想知道的是我的应收应付平账了，科目余额表里面的是不是要重新填写凭证冲账。
玲老师
04/03 16:36
你要是冲平了没有余额，那就就把押金这个单独补一个分录。
玲老师
04/03 16:36
把3万租金计入其他应收款补一个分录。
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