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请问 公司收到负数发票怎么做账？开具负数发票怎么做账？
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借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
开具负数发票原来的销售分录红冲就是
04/03 14:50
84785011 
04/03 14:58
就是说 我原来做的是借库存、进项税额 贷应付 。收到负数做借库存负数 贷进项税额转出负数 应付负数
84785011
04/03 14:59
老师 报税时候进项税额转出这部分怎么报啊
家权老师 
04/03 15:01
在附表2填对应的负数发票那栏
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