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郭老师，23年的费用票没到，要怎么做账
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你好，你这里是需要做暂估入账的意思？
04/03 14:54
84785037 
04/03 14:56
怎么做分录呢麻烦写下哈
邹老师 
04/03 14:57
你好，你这里是需要做暂估入账的意思？
麻烦先回复一下，是这个意思吗
84785037
04/03 14:58
暂估的分录
邹老师
04/03 14:59
你好，当年费用暂估的分录是
借：管理费用 等科目 ，贷：应付账款—暂估
84785037
04/03 15:00
可以用预提吗，二级备注
邹老师
04/03 15:02
你好，现在已经没有 预提费用 科目了
84785037
04/03 15:04
好的，就是管理费用二级也是暂估吗。如果23年暂估了5万，实际24年到账40000，我冲分录怎么做，做几笔呢
邹老师
04/03 15:06
你好，管理费用的二级明细，是具体的费用明细。
24年的时候，是先冲销暂估，然后根据发票入账（是两笔）
84785037
04/03 15:08
可以写下两笔分录吗，科目怕录错，辛苦老师
邹老师
04/03 15:12
你好
先冲销暂估，借：应付账款—暂估 5万，贷：以前年度损益调整—管理费用 5万
然后根据发票入账
借：以前年度损益调整—管理费用 4万，贷：银行存款等科目 4万
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