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老师好！我公司有一个人单位代缴纳社保，以后他得把社保钱还给公司，个税也给他申报了，这个人的工资的金额就是按着够扣社保个人部分做的工资，老师那他这部分工资和社保怎么做账务处理啊？和正常员工一样吗？怎么知道他应该还公司多少社保钱啊？
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不好意思，我刚才给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问一个。我们接了问题，不好退回。
2024 04/03 14:58
84784995 
2024 04/03 14:59
这个问题没弄明白呢
郭老师 
2024 04/03 14:59
你好，他**的你们还有利润吗？没有利润的话，企业和个人承担的那一部分就是收需要收回来的。
84784995
2024 04/03 15:00
没利润，就是给他缴纳6个月的社保，现在个税也给他申报了
84784995
2024 04/03 15:01
那缴纳社保时，和计提工资还有社保时计提他的金额不？是按照正常员工账务处理还是？
郭老师
2024 04/03 15:09
你申报了个税，需要。
84784995
2024 04/03 15:12
那正常计提缴纳，不挂其他应收了，怎么知道他以后得还公司多少钱啊？
郭老师
2024 04/03 15:14
你好，你自己单独记录。
84784995
2024 04/03 15:22
那自己记录，还保险款时咋做分录呢？
郭老师
2024 04/03 15:22
借银行存款，贷营业外收入。
84784995
2024 04/03 15:23
需要缴纳税了
郭老师
2024 04/03 15:23
那你做管理费用不是也是抵扣了吗？
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