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问题已解决
老师请问小规格增值税减免申报表要怎么填？我申报的时候比对不通过，后面修改成后面的数据就比对通过，但是减免税申报表的第五列期末数据又有余额，这样对吗？
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您好
请问开具的增值税专用发票 税率多少
不含税销售额是7205.33 对么
04/03 15:28
84785014 
04/03 15:31
3%的专票不含税金额是6710.28，1%专票不含税金额是495.05，1%的普票不含税金额是5425.74
bamboo老师 
04/03 15:53
1%专票不含税金额是495.05
那么减免税明细表就填495.05*2%=9.9
3%的专票不含税金额是6710.28要按照3%缴纳 专票开多少税额就要缴纳多少的
84785014
04/03 16:00
我现在是增值税减免税申报明细表的数据不知道填的对吗？我看到第5列期末数据有余额，是不是这样填
bamboo老师
04/03 16:05
2跟4都填一样的9.9
主表的应纳税额减征额栏次也填9.9
84785014
04/03 16:18
我一开始也是2跟4填的9.9，但是比对不通过，跳出来这个提示
84785014
04/03 16:20
所以我就按它提示修改了第2项的数据，4依然填的9.9，但是就有期末余额，这样申报话比对就通过了，所以我有些不明白
bamboo老师
04/03 16:20
5920.79到底开的多少税率 您检查一下看看发票
84785014
04/03 16:29
5920.79就是1%普票不含税金额5425.74和1%专票不含税495.05的合计数
bamboo老师
04/03 16:38
3%的专票不含税金额是6710.28，1%专票不含税金额是495.05
6710.28+495.05=7205.33
填主表1跟2栏
减免税明细表2跟4填9.9
主表应纳税额减征额栏次填9.9
这样填正确的
如果您发票税率没有看错
可以强制申报么
84785014
04/03 16:40
上面是有强制申报的选项，但是我强制申报管理员会来找我吗，就所管理员找
bamboo老师
04/03 16:45
强制申报如果有问题后期管理员后打电话找您更正申报 其他没什么的哈
您这样填写确实没问题
或者您过了节再申报 看看是不是系统问题
月初申报人多 申报系统有时候会出现问题
开普通发票不缴税 也提示要减免2%
84785014
04/03 16:50
好的，主要我修改数据比对申通后就直接申报了。等节后我看下是不是系统问题，再更正申报下。谢谢老师！
bamboo老师
04/03 16:50
好的
不客气啊 欢迎有疑问继续申报
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