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老师好，本公司上月收到货款没给对方开票 已确认收入结转成本。本月对方公司要求开上月我司已确认收入的发票，怎么做账？
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借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
04/03 15:40
84784967 
04/03 15:44
用应收账款负数会把本月的金额冲减掉，用银行存款负数会不会把本月的金额冲减掉？
郭老师 
04/03 15:47
哦，不会的，一正数一负数是0。
84784967
04/03 15:47
你上次给我说过，我刚带入数据发现借贷不平衡
郭老师
04/03 15:49
好发票金额、税额分别是多少？正数和负数？
84784967
04/03 15:59
上月有 3790 已开票结转成本
上月用的借 银行存款 3790
贷主营业务收入 3353.98
税额 436
郭老师
04/03 16:00
你好，上一个月的无票收入呢？
郭老师
04/03 16:00
你只说无票收入就行，然后这个月开了无票收入是多少？
84784967
04/03 16:04
抱歉，上面就是无票收入
郭老师
04/03 16:05
你好，上月3790这个是含税的吗？如果是的话，金额一样的呀。借应收账款负数3790，
贷主营业务收入负数3353.98，
应交税费应交增值税负数436
借应收账款3790，
贷主营业务收入3353.98，
应交税费应交增值税436。
郭老师
04/03 16:05
看一下这个没有区别的吧。
84784967
04/03 16:11
好的，谢谢
郭老师
04/03 16:12
不用客气，工作愉快。
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