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第一季度开票有负数发票和免税发票，如图，怎么填纳税申报表
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你好，这个销售额填写实际开具发票里面。
04/03 16:05
郭老师 
04/03 16:06
你是一般纳税人还是小规模？
84784965 
04/03 16:06
小规模纳税人
郭老师
04/03 16:08
第12栏里面填写669614，
然后第一行和第三行填写-507826.26
郭老师
04/03 16:08
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额负数
84784965
04/03 16:09
然后呢，后面不会了
84784965
04/03 16:10
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额负数，什么意思
郭老师
04/03 16:11
你好，第一行的不含税金额乘以2%。
84784965
04/03 16:13
乘以2%填在哪里
郭老师
04/03 16:14
主表应纳税减征额减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额。就这3个空。
84784965
04/03 16:50
是这样填吗
郭老师
04/03 16:52
对的是的，是这么做的。
84784965
04/03 16:55
显示应纳税额是这样对吗
郭老师
04/03 16:57
是的是的，这个当时你交了税款不是吗？
84784965
04/03 16:58
好像不是这个数呢？5077点几而已
郭老师
04/03 16:58
你好，不含税的金额乘以1%应该是这个。
郭老师
04/03 16:58
看最后一列，不要看这个，这个是3%的
84784965
04/03 17:04
哪个最后一列啊
郭老师
04/03 17:07
坐标里面的最后一列呀。
郭老师
04/03 17:07
主表里面的最后一列
84784965
04/03 17:09
哪个啊，不知道呢
郭老师
04/03 17:11
你好，24列的那个金额就可以
你知道你为什么这个金额不对吗？因为你应纳税减征额这个没有填写。
84784965
04/03 17:15
那免税销售额在减免税申报怎么填
郭老师
04/03 17:16
最后一行选择减免性质第一列第三列填写销售额最后一列销售额乘以3%
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