请问老师，我们要给供应商退材料，这批材料对应的进项发票我们已经认证抵扣，需要怎么操作？_税务

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请问老师，我们要给供应商退材料，这批材料对应的进项发票我们已经认证抵扣，需要怎么操作？

84785016| 提问时间：04/03 16:18

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学需要做进项税转出的

04/03 16:18

84785016

04/03 16:21

嗯，然后是谁开具红字信息表？给个完整流程

冉老师

04/03 16:21

你们开具红字信息表，给对方，对方红冲发票

84785016

04/03 16:29

老师，比如供应商给我们开了10万的进项，我们要退其中1万元的材料，对方需要把10全部红冲，重新给我们开一个9万元的进项发票吗？

冉老师

04/03 16:33

是的对方需要把10全部红冲，重新给我们开一个9万元的进项发票

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