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老师，23年12月水电费多暂估了，现在发票收到了，开的更少，那怎么做账模
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您好！做红字分录冲减暂估，然后按发票重新做
04/03 16:20
84785000 
04/03 16:21
那这样的结果是不是影响到23年和24年的利润了？
宋生老师 
04/03 16:21
你好！如果涉及损益科目，用以前年度损益调整来做
84785000
04/03 16:24
具体怎么写？麻烦老师指导。
我先是计提23年管理费用水电费是100。，现在先红冲管理费用水电费-100。再正常做一次管理费用水电费80。哪个数据用损益调整
宋生老师
04/03 16:29
你好！你这样理解，所有涉及管理费用的地方都用以前年度调整这个科目。
84785000
04/03 16:42
哦哦那我今年冲会的和重新入账的都用这个科目是吧？但是我们是小企业准则，没有这个科目，我直接用利润分配未分配利润吗
宋生老师
04/03 16:43
你好，是的，就是这样子，你用利润分配未分配利润是可以的
84785000
04/03 16:43
好的感谢老师指导
宋生老师
04/03 16:44
你好，不用客气的人。
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