00:10:00
问题已解决
老师，2月份上个月计提工资228072 3月份实际发放工资185377，其中有代付工资121100，我做3月份凭证这个该怎么调啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，代付工资是什么意思？不是你单位职工吗？
04/03 16:52
84784957 
04/03 17:28
是我们单位的人，对方单位连人跟业务一起承包了，我们这边先垫付工人工资，月末对方再把钱打过来
郭老师 
04/03 17:33
借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数，
借其他应收款，贷，银行存款
84784957
04/03 17:34
上个月多计提的要冲掉吗
郭老师
04/03 17:36
是的对的，第一个就是红冲。
84784957
04/03 17:37
借应付职工薪酬228072
管理费用—156595
应收账款 121100
贷银行存款185377
这样对吗
郭老师
04/03 17:40
可以的，可以这么做的。
84784957
04/03 17:43
好的，谢谢老师
郭老师
04/03 17:44
不用客气，工作愉快。
84784957
04/03 17:54
凭证不平啊，我也没看出来哪里出了问题
84784957
04/03 17:54
差了7200块钱
郭老师
04/03 17:56
x应负职工薪酬这个金额写的对吗？
阅读 647
描述你的问题，直接向老师提问
150
意见反馈
