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老师，上月增值税留抵60000元，本月销项税额50000元，没有进项，这个月要怎么结转增值税呢？
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你好，当时刘迪在哪个科目挂着？
2024 04/03 17:03
84784994 
2024 04/03 17:04
留抵在借方，应交税费/未交增值税
郭老师 
2024 04/03 17:05
借应交税费应交增值税销项，
贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万，
借应交税费应交增值税转出未交增值税5万，
贷应交税费未交增值税5万。
84784994
2024 04/03 17:08
老师，这个分录怎么没有体现上月留抵的6万元呢
郭老师
2024 04/03 17:08
你好，我交增值税借方余额1万，你说提现了没有？
郭老师
2024 04/03 17:08
未交增值税余额是1万，你说体现了吗？
84784994
2024 04/03 17:16
老师，还不懂，能不能把完整的带数字的分录给我，
郭老师
2024 04/03 17:17
借应交税费应交增值税销项，5万
贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万，
借应交税费应交增值税转出未交增值税5万，
贷应交税费未交增值税5万。
2024-04-03 17:05:15
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