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老师 我们公司修了屋顶 与个人签的合同 让对方代开发票 请问税务局怎么收税
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你好，增值税1%，附加税6%，个税这个有差异，大部分都是按照40%企业代扣代缴。
04/03 17:11
84785024 
04/03 17:13
他个人去税务局代开 我企业还要做代扣代缴吗 税务局不直接收取吗
郭老师 
04/03 17:13
对的，是的，劳务报酬的企业代扣代缴，税务局不直接收
84785024
04/03 17:14
是不是还有印花税
84785024
04/03 17:15
我看个人代开的房租个所税就在税务局交了呢
郭老师
04/03 17:16
你好，没有印花税的，因为这个不属于劳务报酬，也有企业需要代扣代缴的，按照租赁所得。
84785024
04/03 17:25
那比如说 我给他发40000 是增值税40000*0.01 =400 附税：400*0.06=24 个税呢？怎么计算呢
郭老师
04/03 17:26
4万*80%*30%-2000
按照这个来计算的。
84785024
04/03 17:30
那代扣代缴怎么申报呢 我公司承担个税部分 我是不是要给他40000+增值税400+附税24元=40424元
郭老师
04/03 17:32
你好，劳务报酬里面给他填写，先采集人员信息，是否是雇员选择其他，然后在综合所得劳务报酬填写。
84785024
04/03 17:34
那我填写4万对吗
84785024
04/03 17:34
如果不给他做代扣代缴可以吗
郭老师
04/03 17:36
你好，不可以的，不允许。看发票备注吧，你发票不是没有开出来。
84785024
04/03 17:38
备注里面一般些什么
84785024
04/03 17:39
我现在要跟他签合同 不知道发票上怎么处理
郭老师
04/03 17:40
备注，里面有支付企业代扣代缴。
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