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老师，请问23年1月公司按揭购房，房子100万，首付20万，按揭80万。23年2月建账银行存款直接录的付款后的余额，固定资产100万漏入了。现在怎么补做固定资产的分录？
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你好，欠款录入了吗？就是按揭还贷款的。
2024 04/03 17:43
84784978 
2024 04/03 17:43
按揭还贷款的
郭老师 
2024 04/03 17:44
你好，按揭还贷款的长期应付款，你录入期出了吗？
84784978
2024 04/03 17:44
也没入进去
郭老师
2024 04/03 17:45
借固定资产100万
贷利润分配，未分配利润20万，
长期应付款80万。
郭老师
2024 04/03 17:45
然后折旧可以补到这个月的。
84784978
2024 04/03 17:46
补做折旧要用以前年度损益调整吗
郭老师
2024 04/03 17:47
企业会计准则需要的，我上面给你按照小企业会计准则的用利润分配。然后，你企业会计准则做账的话，你把这个利润分配未分配利润用以前年度损益调整来做。
84784978
2024 04/03 17:48
23年已经还了10万本金，怎么做
郭老师
2024 04/03 17:48
借长期应付款贷以前年度损益调整10
84784978
2024 04/03 17:49
好的，谢谢老师。我试试看做进去
郭老师
2024 04/03 17:50
可以的，可以试一下的。
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