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法人交了社保没有实际发放工资的银行流水，之前从代账公司交接过来做了发放工资和计提到管理费用的分录，冲销的是其他应收款，请问这样可以吗？
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女孩什么都你好，他把个人负担的社保做了管理费用，工资是吧？如果是的话，可以。
04/03 17:50
郭老师 
04/03 17:50
你好，他把个人负担的社保做了管理费用，工资是吧？如果是的话，可以
84785037 
04/03 17:56
好像是单位部分计入管理费，个人部分是其他应收款。工资的话应发工资计入管理费，最后社保和工资发放的时候都计入其他应收款贷方
郭老师
04/03 17:59
对的是的，这个正确的。
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