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应付职工薪酬是上个月计提的金额
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您好，我们本月发上月工资，这个计提就是上月计提哦，这是权责发生制嘛
04/03 18:01
84784957 
04/03 18:04
老师，2月份上个月计提工资228072 3月份实际发放工资185377，其中有代付工资121100，我做3月份凭证这个该怎么调啊
84784957
04/03 18:05
然后凭证这样做，借应付职工薪酬228072 管理费用—156595 应收账款 121100 贷银行存款185377
凭证不平
84784957
04/03 18:06
228072是2月份计提的工资
廖君老师 
04/03 18:09
您好，您好， 管理费用为负是我们多计提的工资么，还要过一下应付职工薪酬 的，最简单调整金额方法就是把原金额的分录红冲，再做正确多少的分录就好啦
84784957
04/03 18:17
只冲掉多计提的一部分可以吗
廖君老师
04/03 18:21
您好，可以的，但这样不是要计算么，我比较懒，全额红冲再做正确金额的分录
84784957
04/03 18:32
好的，谢谢老师
廖君老师
04/03 18:32
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
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