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问题已解决
小规模纳税人申报，有没有大神知道问题在哪？一直提示，不让申报！好急好急！！！
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你好，你专票开了多少？你第一行和第二行不一样。
04/03 19:17
郭老师 
04/03 19:21
第一行修改一下。
和第二行填写一样的专票，开的是1%的还是3%？
郭老师
04/03 19:27
你好，减免的2%填写了吗？如果是的话，截图看下你的附列资料1。
郭老师
04/03 19:27
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
郭老师
04/03 19:32
主表还有减免表，这里填写的是25.74，然后你修改过来之后再保存
郭老师
04/03 19:36
是
修改
你那个金额不对
郭老师
04/03 19:41
把你重新填写的截图
郭老师
04/03 19:45
你们单位是差额交税的吗？
第一栏和第二栏填写一样的，你这个没有修改，你还是填写的1300。
郭老师
04/03 20:02
你好，你差额交税的是根据你货物的差额交税什么业务的第一行、第二行填写1287.13
16：
填写1287.13×3%
18行。填写1287.13×2%。
22行等于16行减18行。
郭老师
04/03 20:02
如果差额交税的，需要填写附点资料1，但是你是灰色的。
郭老师
04/03 20:18
好的
还不行的话你在截图
84785040 
04/03 19:18
专票含税的开了1300，下午税务局给我打电话说是要这样填写，但是还是不让申报
84785040
04/03 19:20
如果第一行和第二行填的一样，就是提示对比未通过
84785040
04/03 19:21
到底时因为什么呢！？
84785040
04/03 19:23
开的1%，第一行第二行都一样就会提示对比不通过！
84785040
04/03 19:29
可是附表1不让我改！请问老师我应该怎么填？
84785040
04/03 19:30
减免明细表好像啥也没减免！
84785040
04/03 19:35
是在这里填写吗？
84785040
04/03 19:41
我这个金额时填表以后系统自动填写的，我刚才改了，但是还是不行，还是提醒那个操作。
84785040
04/03 19:42
不让我上传图片了！咋办，我传不出去
84785040
04/03 19:44
可以了，老师您看一下
84785040
04/03 19:57
是差额交税的，我重新截图您看一下。
84785040
04/03 20:13
辛苦老师了，我明天还是找下线的老师问问把！麻烦您了
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