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老师，我想问一下做内账，工资和社保还有个税以及税金及附加都一定要计提吗？不计提可以吗？
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你好！内账你可以不用计提。自己清楚怎么回事就行
2024 04/03 20:13
84784957 
2024 04/03 20:17
因为我计提的话。当月计提当月支付，会不会多出来一笔费用，这样做的话？而且一部分银行付款的，一部分现金支付的。银行付款的是要计提吗？
宋生老师 
2024 04/03 20:18
你好！这个本身就是属于当期的了。这样才符合权责发生制。只要是因为这个
至于你什么时候支付这个不影响
84784957
2024 04/03 20:24
还有种情况，就是工资不知道什么时候发，可能延迟到2－3个月这样子，这样的工资是要计提的吧？
宋生老师
2024 04/03 20:25
你好！这个没事，是要计提
84784957
2024 04/03 20:25
但是公司是先给他们缴纳了个人部分和公司部分的社保。个税，就是到手的工资有点延迟？
宋生老师
2024 04/03 20:26
你好！是的，就是这样理解
84784957
2024 04/03 20:31
所以我还是需要计提才能提现出当月的费用支出一共发生了多少？这样报表才能知道当期的盈亏？
84784957
2024 04/03 21:03
老师还在吗？
宋生老师
2024 04/03 21:12
你好！是的，就是这样理解
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