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问题已解决
老师我们有一些销售费用，例如对公转账运费10万没有发票，年度汇算清缴需要调整吗
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你好 没有发票，年度汇算清缴需要调整的呀
04/03 21:58
84785013 
04/03 22:01
老师税费申报及缴纳，a100000表是按照做账报表填写，不需要调整是吧
王璐璐老师 
04/03 22:02
你好 主表我们这里现在是可以直接由预缴的数据带出来的呀 不需要手工去调整什么的呀
84785013
04/03 22:04
老师我这个表啥也没有，是按照我做账利润表自行填写吗
王璐璐老师
04/03 22:10
你好 是的 你可以先把你的利润表写进去 后面的调整数据会根据附表带出来的
84785013
04/03 22:23
老师我填完以后，纳税调整项目明细表，还是空的
王璐璐老师
04/03 22:27
你好 你有没有点保存的呀 这个主表里面的调整项目是会根据附表数据带出来的 如果带不出来 有可能是系统问题的
84785013
04/03 22:27
调整在这个表填写是吧
王璐璐老师
04/03 22:27
是的额 在后面附表里面写数据的
84785013
04/03 22:31
老师下面这三个表是副表是吧？这个三个工资薪酬，我不需要调整，我们是新企业，第一年，所以还没有弥补亏损，减免所得税优惠明细也不需要调整，我就是有部分没有发票，我应该在哪里调整
王璐璐老师
04/03 22:32
你好 第二个表格里面的其他
84785013
04/03 22:34
例如对公转账运输费30万，有发票10万，无发票20万，我是不是写账载金额30万，税收金额10万？
王璐璐老师
04/04 07:12
你好，对的，没有发票那部分税务不认可的
王璐璐老师
04/04 07:15
加油，等你的好评哦
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