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例如对公转账运输费30万，有发票10万，无发票20万，我是不是写账载金额30万，税收金额10万？
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您好，对对，您的调整是对的
04/03 22:43
84785013 
04/03 22:57
无发票的需要调整吗？
廖君老师 
04/03 23:00
您好，是的，无票的成本费用是不能税前扣除的
84785013
04/03 23:00
那我调整后，我的利润表需要调整吗
廖君老师
04/03 23:01
您好，不用的，这是调表不调长，我们会计利润是就是真实的
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的
84785013
04/03 23:01
例如现在利润是负10万，调整后是负5万，我需要做账吗
廖君老师
04/03 23:02
您好，不需要的，只有调整后要交所得税才有分录
如果是以前年度的,分录:
1、借:利润分配 3662.56（数据请忽略）
贷:以前年度损益调整3662.56
2、借:以前年度损益调整?3662.56
贷:应交税费-企业所得税 3662.56
3、借:应交税费-企业所得税 3662.56
贷:银行存款 3662.56
84785013
04/03 23:34
老师调整后，亏损金额由10万，变成5万，明天弥补亏损是不是就是弥补5万就可以了
廖君老师
04/04 04:38
您好，是的，我上面 也是这样回复的哦
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