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问题已解决
老师你好！我公司有一个员工工资表里没有加班费300元，但是出纳付款时给付了这300元，个税也已经申报完了，怎么处理呢！300元可以在下月工资表里加上吗？然后下月就不付这个员工300元了？
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你好可以的
可以这么做的
04/04 07:32
84784995 
04/04 07:34
那这月这个员工多开的300元加班费计入哪个科目呢
郭老师 
04/04 07:40
工资，
一级科目看他那个部门
84784995
04/04 07:47
老师我说的意思是当月工资表还没有这300元呢，发放时多开的300元，没按表开，当月计入哪个科目？
郭老师
04/04 07:48
也是工资呀。你账上的收入做计提不支付不就行了。因为你提前支付了应付职工薪酬是借方余额。
84784995
04/04 07:49
工资表里没有这300咋计提啊，
郭老师
04/04 07:50
你好，你下一个月的工资表里面不就有了吗？
郭老师
04/04 07:50
300元可以在下月工资表里加上吗？然后下月就不付这个员工300元了？
2024-04-04 07:31
郭老师
04/04 07:50
咱就是说前后能不有矛盾吗？
郭老师
04/04 07:51
不是问300加上下一个月加在下一个月工资表里面不是问了
我说可以
84784995
04/04 07:53
老师你们有事解释的确实不到位，容易让我们误解，
84784995
04/04 07:54
说话还不直接说清楚说到位，可能你们自己明白了但是解释的不到位，如果我说的不明白，你们应该负责任的再问，但是不能模糊的解答
84784995
04/04 07:59
比如，2月这个员工工资1000，3月发放时按1300开的，怎么处理这300呢？这300也是应该给的加班费，但是2月工资表没有，个税按1000申报的，就是这个意思老师怎么处理呢
郭老师
04/04 08:00
同学，咱开始捋一下这个
你说你的工资表里面没有包含这300，然后下一个月工资表里面包含着300。你问可以吧？我们说可以的
然后你问怎么做，我们说工资。然后你又说他不在工资表里面，怎么做
那如果是你，你怎么回复？
84784995
04/04 08:07
我说的不在工资表里是当月没在工资表里，出纳就给发出去了这300，下个月再补在工资表里
84784995
04/04 08:09
重新举例比如，2月这个员工工资1000，3月发放时按1300开的，怎么处理这300呢？这300也是应该给的加班费，但是2月工资表没有，个税按1000申报的，就是这个意思老师怎么处理呢？按照这个怎么处理，
郭老师
04/04 08:23
借管理费用工资1000
贷应付职工薪酬工资1000
借应付职工薪酬工资
贷银行存款1300
下个月借管理费用工资300
贷应付职工薪酬300
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