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有利润，企业所得税弥补亏损明细表，这张表是不是就是0，没有数据的，提交即可。亏损的数据都是系统自动生成的对吗
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不是
第二列填写你的利润
打开保存就行自动填写的
2024 04/04 07:58
84785043 
2024 04/04 08:00
本年度2023 当年境内所得额 手动填不了的。是要先报年度申报表，再报亏损吗
郭老师 
2024 04/04 08:00
你好，先填写主表
应纳税所得额自动计算。
84785043
2024 04/04 08:03
主表还没有减免税额，那我填这张就是把优惠的税额填进这里，然后主表是不是就能显示优惠的金额
郭老师
2024 04/04 08:06
是的对的是的对的是的对的。
84785043
2024 04/04 08:09
主表申报后，企业所得税弥补亏损明细表，第二列有数据了，就直接提交，不用填任何数据。 有利润，是这样吧
郭老师
2024 04/04 08:09
你好对的
是这么做的
84785043
2024 04/04 08:11
风险提示没有申报资产折旧，摊销这张表。没有发生折旧，也需要报吗
郭老师
2024 04/04 08:15
对的是的，需要填写的。
84785043
2024 04/04 08:17
风险提示，有营业收入，没有营业成本，我的收入是租金，营业成本没有，其余是税金及附加和期间费用
郭老师
2024 04/04 08:18
你你这个固定资产是自己的吗？是的话，你的折旧费就是成本。如果不是的话，你租赁进来的支付的租金就是成本。
84785043
2024 04/04 08:18
固定资产是自己的，折旧已提完。就没有营业成本了
郭老师
2024 04/04 08:20
后期也没有维修的吗
84785043
2024 04/04 08:20
没有发生。
郭老师
2024 04/04 08:23
那就忽略提交就可以。
84785043
2024 04/04 08:26
资产折旧摊销及纳税调整明细表，23年没有发生折旧，只有残值，是否可以空报
郭老师
2024 04/04 08:30
固定资产还在使用吗？如果在使用的话，不可以零申报的
84785043
2024 04/04 08:31
没有在用
郭老师
2024 04/04 08:32
固定资产还在不在？只要没有报废，没有销售的需要填写。
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