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老师好！我是一般纳税劳务公司，企业所得税年报应付职工薪酬怎么报？23年实际计提50多万，帐上显示应付职工薪酬是200多万，怎么申报？
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哪个正确的
少申报了个税的吗
04/04 12:37
84785022 
04/04 12:38
个税都没申报
84785022
04/04 12:39
200多万含以前年度计提未发的班组工资
郭老师 
04/04 12:42
现在能补申报的吗
不申报不能抵扣
84785022
04/04 12:43
企业所得税年报提示小微企业不用申报收入，成本，应付职工薪酬这些附表，可以不申报吗
郭老师
04/04 12:45
一般收入
一般成本
期间费用明细表这些
职工薪酬明细表必须填写
84785022
04/04 12:47
那为啥提示可以小微企业可以不报？那依我公司这种情况工薪酬是按50多万报还是按200多万报
郭老师
04/04 12:48
小型微利企业这些表格直接在主表里面填写就行
郭老师
04/04 12:48
职工薪酬明细表，这个必须填写的。
84785022
04/04 12:49
那我接23年计提的50多万报还是按200多万报
郭老师
04/04 12:54
你如果不补申报个税的话，
账载金额200万，实际金额税收金额50万
84785022
04/04 12:55
为啥实际金额50万，这不需要交很多所得税吗
84785022
04/04 12:56
能都按200万报吗？都没申报个説
郭老师
04/04 12:57
你没有申报个税抵扣不了所得税。
84785022
04/04 12:58
好的，谢谢老师了
郭老师
04/04 13:06
不用客气，工作愉快。
84785022
04/04 13:25
老师，银行贷款利息全额申扣所得税对吗
郭老师
04/04 13:26
你好，有发票的可以的
84785022
04/04 13:40
谢谢老师
郭老师
04/04 13:48
不用客气，工作愉快
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