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问题已解决
图一圈出来的两张发票未认证，我做到待认证进项税额里了，但是为什么应交税费－进项税额还抵了税额
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你好同学
你不应该把他两个放在应交税费-应交增值税明细下，
应直接
借：应交税费-待认证进项税额
04/04 12:36
84785000 
04/04 12:40
待认证进项税额不是三级科目嘛
立峰老师 
04/04 12:40
不是的，二级科目。
另外勾选后，账面要与申报表核对一致
84785000
04/04 12:59
我这科目设置是这样的，我得怎么改
84785000
04/04 13:00
这科目都是软件设置好的
立峰老师
04/04 13:01
把这个上的余额转出到，新设的应交税费-待认证进项税额里
84785000
04/04 13:02
这个科目原来没有余额
立峰老师
04/04 13:02
没有余额不用化。同学刚才不是有两笔吗，已转到进项税额里了吗
84785000
04/04 13:03
应交税费-待认证进项税额 在应交个人所得税下面设置嘛
84785000
04/04 13:04
那两笔是3月份的可以改的
立峰老师
04/04 13:05
应交税费-待认证进项税额与应交税费-应交增值税是平级科目，用2171.12
84785000
04/04 13:07
转出未交增值税科目我设置的对嘛
立峰老师
04/04 13:08
设置的很好同学，非常正确。
84785000
04/04 13:13
科目的数字编码为什么修改不了，有段号的不连续
立峰老师
04/04 13:14
只要发生过业务，就不让修改。
84785000
04/04 13:25
上面我设置的未交增值税好像不对吧
立峰老师
04/04 13:30
是的，未交增值税，也应是二级科目。
84785000
04/04 13:32
改了下，这样还有问题嘛
84785000
04/04 13:34
2171.01.10和2171.01.11已经发生业务，不能删除
立峰老师
04/04 13:40
是的，同学，可以的很好
84785000
04/04 13:42
分录改完正确吧？
84785000
04/04 13:44
没认证的发票是可以入账的，等下个月认证完再转成进项税额，是这样嘛
立峰老师
04/04 13:45
你好同学，是正确的，非溃好。
84785000
04/04 14:00
我以前都是这样结转的，以前的不对就不用管了嘛？以后再做这笔分录时把贷方改成正确的可以嘛
立峰老师
04/04 14:01
是的，以前的改不了了，除非反结账
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