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待认证进项税额科目设置的对嘛？
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你好，待认证进项税是应交税费的二级子科目。应交税费-待认证进项税。
04/04 13:04
84785000 
04/04 13:06
要在应交个人所得税下面设置一个待认证进项税额嘛
张晓庆老师 
04/04 13:07
你好，是的。她是二级子目。
84785000
04/04 13:08
应交税费科目还有设置不对的嘛
张晓庆老师
04/04 13:12
你好！待抵扣，未交增值税也是二级子目。我把应交税费科目设置，发给你，你核对一下
84785000
04/04 13:32
老师改完了，没问题了吧，但是之前不对的科目已经发生业务了删不了的
张晓庆老师
04/04 13:35
你好，对了！改不了就那样吧
84785000
04/04 13:39
分录也改完了，正确吧
张晓庆老师
04/04 13:43
你好，进项税汇总写一笔就可以。其他没问题
84785000
04/04 13:45
我这样是为了能找到对应发票，摘要上有发票号
张晓庆老师
04/04 13:52
你好！明白了，祝工作顺利
84785000
04/04 14:00
我以前都是这样结转的，以前的不对就不用管了嘛？以后再做这笔分录时把贷方改成正确的可以嘛
张晓庆老师
04/04 14:07
你好！是的。以前的结转了，科目都平了，不影响。
84785000
04/04 14:08
以后就把贷方改成 应交税费－未交增值税 是这样吧
张晓庆老师
04/04 14:09
你好，是的。以后正确结转即可
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