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您好，有事去了，是有什么事吗？
04/04 15:06
84784999 
04/04 16:40
嗯额 我是昨天咨询过您的 太多人咨询您怕您没印象 。。就是我现在做了管理费用-暂估 您说先入账 汇算清缴时调增，具体什么时候汇算清缴时做？下个月5月份是做2023年度的年报
刘艳红老师 
04/04 16:41
就是你们企业所得税的汇算清缴，调增就可以了
刘艳红老师
04/04 16:42
或者你们尽快把发票开回来就可以了
84784999
04/04 16:48
我们是小规模公司，现在4月份对方公司开的发票又不是他公司的名称开出的发票，说是他公司开不出票来 就在别的公司开票给我们 这样怎么做账？
刘艳红老师
04/04 16:50
可以呀，你直接入账就可以了
84784999
04/04 17:57
老师 对应不到他的公司名称 那也这样冲他这公司的预付账款吗？
刘艳红老师
04/04 18:14
这个没有关系的，可以的
84784999
04/04 18:22
老师 金额太大 有8万多 会不会有风险啊？我之前分录是 借预付账款XX公司 贷 银行存款 现在发票不是这个XX公司 对应不上啊
刘艳红老师
04/04 19:17
这个没事的，你调下账就可以了
84784999
04/04 19:58
老师 怎么调账啊
刘艳红老师
04/04 20:00
借预付账款XX公司 -
借 银行存款+
84784999
04/04 20:32
老师 不明白 这个分录2个借借方 是什么意思？
刘艳红老师
04/04 20:40
这个是把这个分录冲掉
刘艳红老师
04/04 20:41
或者你们做个三方协议就可以了
84784999
04/04 21:22
是把我之前做的分录冲掉 然后还需要在做一分录是付别家公司的是这样吗？ 还有您说的做个3方协议 就是说原来公司给个协议我方 说明情况 用第3方公司名称给我们发票这样吗？
84784999
04/04 21:48
如果只冲掉之前分录 那银行存款对不上了哦
刘艳红老师
04/04 22:49
原来公司给个协议我方 说明情况 用第3方公司名称给我们发票
84784999
04/05 13:34
老师 我试着和他们让给个协议吧，如果有这个协议 那是不是就直接用别家发票直接冲预付账款
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