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那个主表里面的10栏11栏跟18栏19栏不都是一样的吗？都是公司免税额和个体免税额
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你好，第10栏和11栏这里填写的都是不含税的销售额，季度30万以内的
然后18应纳税减征额，这个是需要交税的，
减免的2%
19行，这里填写的是第9行的数字乘以3%。
2024 04/04 16:37
84785029 
2024 04/04 16:40
第18和19还不是特别清楚，老师可以用大白话详细讲解一下吗
郭老师 
2024 04/04 16:41
你好，你看下18行是不是一个纳税减征额？你需要交税交1%
系统默认应补税款是出来的3%的，但是你交税是1%，所以这里需要填写减免的2%，这个理解吗？
84785029
2024 04/04 16:43
18行就是那个优惠政策3％减免到1％的那个差额吗？
84785029
2024 04/04 16:43
嗯嗯懂了
84785029
2024 04/04 16:43
那19行怎么理解呢
郭老师
2024 04/04 16:51
是免税的税额
就是你季度30万以内不需要缴纳增值税的金额乘以3%，不管你开的发票是1%还是3%，这里默认的都是3%。
84785029
2024 04/04 19:45
好的，知道了，谢谢
郭老师
2024 04/04 20:00
不用客气工作愉快
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