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问题已解决
一般纳税人，现在税务查出2022年9月份，收入少办了2000元，所以要更正2022年9月份增值税，附加税申报表，2022年企业所得税年报，补缴增值税，2022年度亏损。都是填一份正确的申报表去更正吗？
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增值税的你补申报，
然后企业所得税的你汇算清缴纳税调整明细表收入类的其他里面或是未按权责发生制这里面填写税收金额
04/04 17:26
84785018 
04/04 17:30
只是去税务大厅改增值税，附加税申报表，和税务年报吗？第三，第四季度所得税表不用改？
郭老师 
04/04 17:33
对的
不用修改
除非你税务局特别指出
84785018
04/04 17:34
哦哦，好的，那税务年报，在哪些地方修改数据，还是直接填上2000呢？不用交企业所得税，亏损
郭老师
04/04 17:36
税调整明细表其他里面填写税收金额。这是纳税条增。
84785018
04/04 17:38
只是填这张表吗？填哪里呢？
郭老师
04/04 17:39
11行
税收金额这一列的
84785018
04/04 17:40
11行，税收金额和调增金额两个格子都写2000？
郭老师
04/04 17:42
调增怎么不用填写自动出来的
84785018
04/04 17:44
只是填税收金额这一栏是吧
郭老师
04/04 17:46
你好对的
是这么做的
84785018
04/04 17:48
那我的账上哪些地方需要补充，或怎么调整呢
郭老师
04/04 17:50
坐到今年
借应收账款
贷以前年度损益调整
应交税费应交增值税销项
借销项税额
贷查补税款
借查补税款
贷银行存款
84785018
04/04 18:07
没有查补税额这个科目呀
郭老师
04/04 18:11
你自己加上就可以了
84785018
04/04 18:12
加在哪里？
郭老师
04/04 18:16
应交税费，二级科目
84785018
04/04 18:25
这样吗？不是三级科目？应交税费～应交增值税～查补税额？
郭老师
04/04 18:28
查补税款是一个二级科目的
可以
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