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老师 公司收了我们的货款 开不出发票来 用别的公司给我们开票 这样可以吗？
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你好，不可以，这属于虚开发票
04/04 18:37
84784999 
04/04 18:45
那要怎么办？对方发这个来 然后发来2张别家公司的发票 数额挺大的 我也怕啊
张乐老师 
04/04 19:10
让对方赔偿没发票的损失吧
84784999
04/04 20:07
不是很明白 这个损失按什么点记？总共8万多的材料款 还有就是我做的这笔业务是借预付账款 贷银行存款 那没有票就得一直挂在账上了 老师 这笔业务这样还有什么方法可行？
张乐老师
04/04 20:23
损失了13个点的增值税进项税和25个点的企业所得税。 没发票的购货，会有这些损失，看是你们公司自己承担，还是让对方把这些因为他们来不了合规发票造成的损失给赔偿回来。
张乐老师
04/04 20:28
这笔货到了，预付账款转存货正常
84784999
04/04 20:39
哦哦 老师 我是小规模公司 这个要求可能对方不会这样做 他门的会计说让调账 之前我是借预付账款 贷银行存款 她说现在调就借预付账款 借银行存款 这样不可以吧 我不懂啊 怎么办？
张乐老师
04/04 21:45
这样不可以呀，那这样调的话，银行存款就对不上了
84784999
04/05 13:15
不好意思 老师 昨晚出去有事了 她说公司给个协议我方 说明情况 用第3方公司名称给我们发票 可以这样操作的吗
张乐老师
04/05 17:22
不可以。可以让对方把钱退回来，然后你们把钱打到这个第三方吧。
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