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以前年度发的工资,但是没有做账务处理,在今年2月份收到账款才做的收入。

84785033| 提问时间:2024 04/04 19:51
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 以前年度发的工资,但是没有做账务处理,这和收入有什么关系??
2024 04/04 19:52
84785033
2024 04/05 10:29
老师在2月份入账收入,还得计提成本吧,2月份已申报的个税和计提的成本工资不匹配呀,我们小规模安保公司差额征税的,开具发票也是差额征税的,以前年度没有收到以前的欠款,但是今年再2月份收到以前的欠款,并且也开具发票了,,申报2月份个税在收到欠款之前申报的
小菲老师
2024 04/05 10:32
同学你好 2月份已申报的个税和计提的成本工资不匹配 今年再2月份收到以前的欠款,并且也开具发票了,那你确认这个收入,并结转这个对应的成本
84785033
2024 04/05 10:40
是的,老师在月份已确认收入且结转成本了,但是现在是已申报个税的金额数和2月份计提工资成本有很大的差额,已申报65000还有88000没申报,现在在个税申报系统添加不了人员了更正不了,老师我是想问下这么大的差额可以分期到几个月摊摊行不行?比如3 4 5月份可以不,还是只能在2月份,也不能在1_3月份都能摊摊这个成本?
小菲老师
2024 04/05 10:44
同学,你好 最好是更正申报,如果不行的话,你可以分摊其他月份
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