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去年12月底母公司销售给子公司货物，母公司未开具发票，但子公司报表做了暂估，合并报表时抵消分录怎么做呢
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你好，同学
母公司要补做收入分录
然后与子公司交易抵消，往来抵消
2024 04/04 20:26
84784987 
2024 04/04 20:30
还要重新做到去年去？ 补做收入还要交税的啊
冉老师 
2024 04/04 20:31
账外调整一笔收入，不然内部交易没法抵消的
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