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本月增值税3800，但是不用交税抵扣了，在报企业所得税时应交税费期末余额还需要填这个数吗
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你的增值税不影响你的企业所得税。
04/05 10:15
郭老师 
04/05 10:15
你所得税申报里面不会填写增值税的。
84785046 
04/05 10:17
报所得税时需要填资产负债表 这个表有应交税费 用不用填3800
郭老师
04/05 10:18
不需要填写
抵扣了
84785046
04/05 10:25
年初余额就是上期报的期末余额吗
郭老师
04/05 10:26
你好，是去年12月末的。
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