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2023年做汇算清缴时候，发现摊销每个月多摊了1万元，这个要这么账务处理，汇算怎么填
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你好，同学，多的部分反方向冲回
汇算清缴，在附表105000里面纳税调增
04/05 10:28
84785025 
04/05 10:29
那我2024年还需要改凭证吗
冉老师 
04/05 10:30
2024年度本期冲回，损益科目总以前年度损益调整科目代替
84785025
04/05 10:31
凭证需要把2023年多计提的摊销减少吗
冉老师
04/05 10:32
2023年度的已经关账了，不建议动2023年度了
84785025
04/05 10:39
那我2024年要不要做一张减少2023年摊销金额的凭证，如果不做减少的，那我累计摊销金额就和实际的不相符合
冉老师
04/05 10:41
2024年要做一张减少2023年摊销金额的凭证
84785025
04/05 11:00
怎么做分录
冉老师
04/05 11:03
借累计摊销
贷以前年度损益调整
84785025
04/05 11:05
好的，这样老师
84785025
04/05 11:05
谢谢老师
冉老师
04/05 11:07
不客气，同学，老师应该的
冉老师
04/05 11:07
祝你工作顺利，同学
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