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上月对方公司没让开票，我司按零售收入报税了。本月又让开票，账务已处理。税务怎么办？
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你好，做了5片收入是吗？借应收账款负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数。
借应收账款贷主营业务收入应交税费
然后，未开具发票一栏填写附数，开具的发票一栏填写正数。
04/05 11:08
84784967 
04/05 11:21
老师最后没理解？
2 月做的无票收入，3 月已经开出去了，现在账面做了负数。税务本月怎么冲减？昨天做完账就卡这点了
郭老师 
04/05 11:24
之前做了无票收入，现在需要红冲，那你未开具发票一栏得填写负数不是吗？
84784967
04/05 11:33
没写怎么办？
84784967
04/05 11:35
你的意思申报表里 有未开具发票一栏填成负数就可以了？是我理解这样吗？
郭老师
04/05 11:42
对的，是这个意思的。
84784967
04/05 11:43
明白了，谢谢老师
郭老师
04/05 11:44
不用客气，工作愉快。
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