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汇算清缴，研发费用加技扣除填哪行？
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您好，基础信息表——新增研发支出辅助账样式的选择
1.研发支出辅助账的样式的选择，直接关系到A107012表的选择。若选择“2015版”、“2021版”和“自行设计”中的任一项，表单中A107012表必须勾选。
2.六大负面清单行业企业只能勾选“否”。
3.高新技术企业、软件集成电路企业不能勾选“否”。
勾选2015版，需填写人员人工费用等六大项的明细，合计金额自行带出，不可修改（灰色）。
勾选2021版或自行设计，只需填写人员人工费用等六大项的合计金额，明细信息无需填写（灰色）。
04/05 13:50
84785034 
04/05 13:58
研发费用加技扣除更具哪个表来填写？在哪里找研发费用
廖君老师 
04/05 14:01
您好，研发费用是我们账上记录的呀。
2015版好填
勾选2015版，需填写人员人工费用等六大项的明细，合计金额自行带出，不可修改（灰色）。
勾选2021版或自行设计，只需填写人员人工费用等六大项的合计金额，明细信息无需填写（灰色）
84785034
04/05 14:03
做2023年汇算，是看23年的研发费用对吧
84785034
04/05 14:04
看科目余额表填可以吗
廖君老师
04/05 14:06
您好，可以的，图中明细账，科目余额更方便的，有科目名称，对照填
84785034
04/05 14:08
通讯费 快递费 差旅费 技术服务费，社保 工资 怎么填，填在哪行
廖君老师
04/05 14:11
您好，您看表中项目都有很清晰的文字，我们按内容判断填入就可以
84785034
04/05 14:14
差旅费填在哪里？没看到
廖君老师
04/05 14:21
您好，这个在8其他费用里
84785034
04/05 14:42
第50行这个怎么选？
廖君老师
04/05 14:45
您好，23年了，按实际发生扣
方法1——按实际发生数计算。
方法2——按比例法计算。即按全年实际发生的研发费用乘以2022年10月1日后的经营月份数占其2022年度实际经营月份数的比例计算。
84785034
04/05 14:48
没明白，我要选哪个？
廖君老师
04/05 14:51
您好，选 按实际发生数计算
84785034
04/05 14:54
第一行怎么填啊？保存不了
廖君老师
04/05 14:55
您好，我们有几个项目就填几呀，费用不是按项目来归集的么
84785034
04/05 15:29
这个怎么办
廖君老师
04/05 15:29
您好，这只是一个提示，不用管的
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