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老师好！我们汽车销售公司，卖车有厂家贴息，我们自己承担一部分贴息，那自己承担的这个贴息只能做费用，那这个费用直接做借销售费用—经销商贴息，贷方收入，那我做费用没有票能不能行？
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您好，没有发票不行，自已承担的，把贷方收入做小一点平账
04/05 14:05
84785008 
04/05 14:13
但是卖车开具的发票金额就是这么多，但是里面包含厂家和经销商贴息，这个贴息就是顾客贷款才会出现经销商贴息，但是后期金融公司会给我们开具服务费发票，这个发票能不能冲之前挂账的经销商贴息？
84785008
04/05 14:14
那老师意思是这个经销商贴息部分不要开在顾客买车的票里面？
84785008
04/05 14:14
金融公司开的服务费发票就是我们办的贷款给的返利
廖君老师 
04/05 14:20
您好，1.还是不要冲，收到 服务费发票就做费用
2.收到贴息我们做收入
3.经销商贴息部分不要开在顾客买车的票里面，这个能行就好办，也不用多交增值税，
4.经销商贴息我们收钱记其他业务收入，我们自已的贴息在账里不体现了
84785008
04/05 20:04
经销商贴息我们不收钱，钱直接给金融公司了！那是不是我们得问他们要票？
廖君老师
04/05 20:09
您好，那金融公司给的发票是我们的，钱不是我们出的么
84785008
04/05 20:29
我们没有出钱，而是少收钱了！
84785008
04/05 20:31
那我们给顾客开了发票，发票中包含了这个经销商贴息，那借方能不能做借银行存款
销售费用—经销商贴息
贷主营业务收入
销项税
这样做分录？
廖君老师
04/05 20:32
哦哦，少收钱跟出了钱一样的，本来我们收了再付的，
还是要确认收入的
84785008
04/05 20:35
实际上是顾客按揭车款，本来贷款20000，但是我们公司得给他贴一部分1000这样，也就是说顾客少给我们1000但是我们开具的车发票包含了1000的金额，那我直接做借方费用，贷方做收入可以吗？就是上面那个分录。
廖君老师
04/05 20:39
您好，不合适，这样收入和增值税没有比例关系了，就不要开1000的票，没给钱那能给票
84785008
04/05 21:19
那这个是我们贴给顾客的车款，做销售费用不行吗？
廖君老师
04/05 21:23
您好，没有发票的呀，这个做账里了，我们年度汇缴要纳税调增的
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