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查账发现去年的工资少计提了4万，到账现在应付职工薪酬有-4万的差异，请问应该怎么调账
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借利润分配，未分配利润、
贷应付职工薪酬、工资
汇算清缴，纳税调减。
04/05 16:13
84784980 
04/05 17:07
公司帮员工缴纳了社保，员工请假后自离了，到账工资不够扣社保，需要怎么调整公司多垫付的社保费用
郭老师 
04/05 17:16
你好，个人负担的那部分，你做工资就行
84784980
04/05 17:23
公司帮垫付个人社保后收不回了，怎么做工资呢？
郭老师
04/05 17:24
借管理费用，工资
贷应付职工薪酬，工资
借，应付职工薪酬，工资贷，其他应收款，个人负担的社保。
郭老师
04/05 17:24
会因为收不回来才做工资的。
84784980
04/05 17:26
好的，谢谢老师
郭老师
04/05 17:27
不用客气，工作愉快
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