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老师您好，前年交了林地流转的土地让转所有权增值税两万，今年1月做了退税，并且已全部退到公司账户上。这笔两万入账分录如何做？
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你好，当时做了税金及附加的吗？
2024 04/05 16:35
84785034 
2024 04/05 16:42
做了，增值税加附加一起2万。
84785034
2024 04/05 16:42
现在全部退回来了，
郭老师 
2024 04/05 16:43
借银行存款，
贷，应交税费，
借，应交税费，
借税金及附加负数。
如果是跨年了的，
第二个分录，借，应交税费，贷，利润分配未分配利润。
84785034
2024 04/05 16:55
老师，是跨年了。分录按您上面的全部录入吗。
郭老师
2024 04/05 16:57
第一个和最后一个
郭老师
2024 04/05 16:58
借银行存款，
贷，应交税费
借，应交税费，贷，利润分配未分配利润。
84785034
2024 04/05 16:58
好的，谢谢老师。现在看明白了。
郭老师
2024 04/05 16:59
不用客气，工作愉快
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