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朴老师，问一下这张扣款是帮国外客户代扣代缴产生的税费，那我现在分录应该怎么做，具体分录可以帮我写出来吗？
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借费用，
应交增值税进项422.02
贷应付账款
应交税费代扣代缴422.02
2024 04/05 17:21
84784997 
2024 04/05 17:25
老师你这个分录我看也看不懂
孔娜老师 
2024 04/05 17:48
您好，我写了一下分录您看一下
84784997
2024 04/05 21:32
老师，我这个不挂应付账款。
孔娜老师
2024 04/05 21:39
您好，您是挂的哪个科目
84784997
2024 04/05 21:40
关于这笔费用我没有这个科目
84784997
2024 04/05 21:49
老师，我去年也有这样一笔钱付的，你看看我是这样做的。就是今年有点不一样了。因为今年我没有在当月增值税抵扣。所以我不知道怎么做了
孔娜老师
2024 04/05 21:53
增值税是
借应交税费应交增值税进项税额422.02
贷应交税费代扣代缴增值税422.02
交税的时候
借应交税费代扣代缴增值税422.02
贷银行存款422.02，所得税我不知道对应哪个科目了。实在是不好意思
84784997
2024 04/05 22:06
谢谢老师
孔娜老师
2024 04/05 22:29
您没有抵扣先不填增值税附表2的7栏代扣代缴税收缴款凭证。等抵扣的时候再填上
84784997
2024 04/05 22:32
好的，我本月先做分录没关系的吧？
孔娜老师
2024 04/06 08:51
没有关系的，都是你的进项税你晚抵早抵都一样。你记好了下个月在表二抵扣，
84784997
2024 04/06 08:52
好的，谢谢老师
孔娜老师
2024 04/06 08:57
很高兴能够帮到您
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