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老师你好，我科目余额表里面挂有28000元，我要想把这28000元冲了，我怎么填写凭证
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您好
请问哪个科目挂有28000元 什么原因要冲掉？
04/05 17:51
84785030 
04/05 17:53
以前挂的其他应收库房押金，现在收不回来了，
bamboo老师 
04/05 17:54
借：营业外支出
贷：其他应收库房押金
84785030
04/05 17:58
还涉及到一个问题我们欠他们房租6万多也不用付了，应付挂了6万多元，应收挂28000元，我先两个相互应收冲应付，然后做收入单平账，这样应付和应收冲完了，但是科目余额表里面，我填写凭证借：营业外支出28000，贷其他应收-押金28000元，但是这个又影响到利润表数据，所以我不知道是不是那步弄错了，还是这个方式直接是错的
bamboo老师
04/05 17:59
最终会影响利润表数据 肯定的啊
因为涉及到损益科目
84785030
04/05 18:04
但是利润表的净利润要和科目余额表里面的本年利润一致啊
bamboo老师
04/05 18:05
您做了后 利润表的净利润要和科目余额表里面的本年利润不一致嘛
请问您前面怎么写的分录？
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