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老师，我们分公司转给总公司的款应该是往来，分开核算的，会计分录：借：其他应收款-总公司，贷：银行存款-分公司？
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你好同学，是的，非常正确。
04/05 18:25
84784996 
04/05 18:29
我看网上说的：分开核算。如果总公司需要对每个分公司进行独立核算，则采用以下分录：借：银行存款—总公司银行；贷：其他应收款—分公司名称。
84784996
04/05 18:29
不知是啥意思？
立峰老师 
04/05 18:31
你好同学，总分公司都要作账。
总公司这样作。
借：银行存款—总公司银行；贷：其他应收款—分公司名称。
84784996
04/05 18:36
还有，我们分公司向总公司借款假如5000，现在刚好分公司转款总公司10000元，也就是现归还5千之总公司，还欠分公司5千元，那会计分录？
84784996
04/05 18:36
请回复一下
立峰老师
04/05 18:42
你好同学
借：其他应付款 10000
贷：银行存款 10000
84784996
04/05 18:43
分公司的会计分录
立峰老师
04/05 18:44
你好同学，这就是分公司的会计分录。
84784996
04/05 18:45
也就说总公司只转账5000元，分公司给总公司转10000元，分公司会计分录？
立峰老师
04/05 18:49
收到总公司钱时，分公司
借银行存款 5000 贷其他应付款-总公司 5000
现在要还给对方
借：其他应付款 10000 贷：银行存款 10000
84784996
04/05 18:59
分公司只是收到总公司5000，现给总公司转账时10000元，不是分公司相当于现多转5000元给总公司，分公司的分录借：其他应付款 10000 贷：银行存款 10000？？？不明白
立峰老师
04/05 19:04
分公司只是收到总公司5000，现给总公司转账时10000元，不是分公司相当于现多转5000元给总公司，分公司的分录借：其他应付款 10000 贷：银行存款 10000？？？意味着现在总公司欠我们5000。
由于经常来往，要么用其他应收款，要么用其他应付款，用一个科目就可以
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