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做三月的账需要把三月的工资预估进去吗
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您好，需要的，这才得权责发生制嘛
2024 04/05 18:39
84785041 
2024 04/05 19:03
那利润表显示的就是三月付出去的2月工资和预估的3月工资吗
廖君老师 
2024 04/05 19:05
您好，不是的，我们每月都是权责发生制，利润就只有当月工资，因为实发工资
借：应付职工薪酬 贷：银行
这个分录根本不影响利润表
84785041
2024 04/05 19:24
我们每个月发工资我做的是管理费用-工资，每个月没有没有计提工资，因为预估的工资不准，所以没有计提
廖君老师
2024 04/05 19:35
哦哦，工资变化不大也没有关系，我们的有提成工资，变化很大，我们这种就不行
84785041
2024 04/05 19:41
我这个有提成，只能把3月的工资预估进去吗，能不能不预估
84785041
2024 04/05 19:42
不预估，但是这个利润又不真实了
廖君老师
2024 04/05 19:45
您好，我们是这样的，预付确实不准，4.15我们发3月工资，老板为了让报表准，让财务15号提交利润表，这样是真实工资表出来了，不是上市公司这个时间自已把握，只是最后一天申报所得税要加紧，其他无影响
84785041
2024 04/05 19:51
我是不是要像你们这样做账，3月实际发2月工资要经过应付职工薪酬科目，然后4月初把3月的工资预估做进去
廖君老师
2024 04/05 19:54
您好，咱现在 是 借：管理费用-工资 贷：银行
这样么，要 在 应付职工薪酬 过一下的，好归集数据，
84785041
2024 04/05 20:03
3月付2月工资是借：管理费用-工资 贷：银行 这样的，之前我都是这样，之前都要改分录吗？然后把3月工资再预估进去吗，预估分录是借：管理费用-工资，贷应付职工薪酬科目吗
廖君老师
2024 04/05 20:06
您好，贷应付职工薪酬这个需要的，
支付 借：应付职工薪酬 贷：银行
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