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我这边是劳务公司，甲方代发工资之前挂的应收账款，现在申报的工资金额和代发的工资对不上怎样冲应收账款？
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你好！应收款挂账时的分录是什么？
2024 04/05 20:52
84784988 
2024 04/05 21:15
肯定是确定收入，甲方已经支付工资，我现在是借主营业务成本，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬代应收账款，这个金额对不上怎样冲销，
张晓庆老师 
2024 04/05 22:20
你好！原则应该冲减收入分录。
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
销项税 负数
还可以，下个月少确认收入这部分，拉平
84784988
2024 04/06 09:50
这笔分录是冲销多的收入吗？实际开票这么多需要纳税这么多，
张晓庆老师
2024 04/06 10:18
你好。开票开多了，对吗？可以下个月少开这部分，拉平
84784988
2024 04/06 20:34
不懂木有理解，也许我们说的不是同一个点
张晓庆老师
2024 04/06 20:36
你好，也可能是我没理解您的意思，你可以再咨询下其他老师看看
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