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问题已解决
老师，我是商贸企业，库存还有600万，留底税额为零，正常吗？自从成立以来一直没交过增值税。
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销售出去是多少的？
2024 04/06 07:58
郭老师 
2024 04/06 07:58
也有可能你这些存货购入的时候还没有收到发票
84785008 
2024 04/06 07:58
基本都收到了发票了
84785008
2024 04/06 07:59
1.月，2月销售合计850万，利润50万。
郭老师
2024 04/06 07:59
你提前抵扣了，是这个意思吧？
郭老师
2024 04/06 07:59
增值税。比如你销售的是A产品，然后你购入的是ABC，你把这个ABC都认证了，抵扣了A。
84785008
2024 04/06 08:01
是这样的。我们销售生活日常用品和米面油等。
郭老师
2024 04/06 08:04
增值税。比如你销售的是A产品，然后你购入的是ABC，你把这个ABC都认证了，抵扣了A
看下你有这种情况吧。
84785008
2024 04/06 08:05
就是这样啊
郭老师
2024 04/06 08:10
你好，那你以后销售这些的时候，你要么以后购入，要么你就正常交税
前期交的少，后期就得补。
84785008
2024 04/06 08:14
老师你说这种情况符不符合标准把
郭老师
2024 04/06 08:18
不符合标准
最起码增值税没达到税负
84785008
2024 04/06 08:20
老师，那我以前可以先不认证进项税额，多少先缴纳点增值税吗
郭老师
2024 04/06 08:21
对的是的，根据你的税负来认证发票
84785008
2024 04/06 08:22
那我就得先做待认证进项税额是吗
郭老师
2024 04/06 08:23
对的，是的，收到发票没有认证，做应交税费待认证。
84785008
2024 04/06 08:25
老师，那商贸企业增值税和所得税税负大概是多少呢
郭老师
2024 04/06 08:26
增值税税负在2%以内，所得税税-1%以内
如果是批发的，增值税税负还低点，1.2%左右
84785008
2024 04/06 08:33
老师这么低啊，也就是顺我销售不含税5万元，增值税税负1.5也就只需要缴纳750元增值税，所得税1的税负需要缴纳500元？
郭老师
2024 04/06 08:41
你好对的
是这么做的
84785008
2024 04/06 08:52
老师，所得税计算的不对吧
郭老师
2024 04/06 09:01
交纳的所得税/不含税，收入等于所得税税负
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