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老师您好，我现在多计提了2年3个月的折旧，做的折旧分录是借：劳务成本-折旧，贷：累计折旧。现在应该怎么调整呢老师
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借累计折旧贷劳务成本。
2024 04/06 08:24
郭老师 
2024 04/06 08:24
劳务成本结转了主营业务成本的吗？
84784994 
2024 04/06 08:27
是的老师结转主营业务成本了，
郭老师
2024 04/06 08:27
借，劳务成本，贷，以前年度损益调整。
借，以前年度损益调整。贷，利润分配，未分配利润
再做这一个
84784994
2024 04/06 08:29
老师，我一般用以前年度损益调整我的资产负债表就不平
郭老师
2024 04/06 08:33
未分配利润里面没有包含这个以前年度损益调整的吧
84784994
2024 04/06 08:37
好的，老师这个不包含，就是之前用了这个科目勾稽关系一直不成立
郭老师
2024 04/06 08:41
那你说的这个资产负债表未分配利润，期末减期初不等于利润表的净利润，是这个意思吧？
郭老师
2024 04/06 08:41
不是资产负债表左右借贷不平衡。
84784994
2024 04/06 08:46
是的是的老师，我就是这个意思
郭老师
2024 04/06 08:57
可以忽略的，做了以前年度损益调整就会有影响。
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