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问题已解决
老师好，小规模个税返还手续费应填写在《增值税纳税申报表》的哪一栏？是10栏2列么？我是季报税，一季度未超30万。谢谢。
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你好，季度30万以内的第10栏，超过的在第一行和第三行。
04/06 08:45
84784967 
04/06 08:48
好的老师，是放在第二列服务不动产和无形资产吧，第一列是货物及劳务
郭老师 
04/06 08:57
第二列服务不动产里面的
84784967
04/06 09:30
刚填完，发现个问题，我个税返还金额：1059.11元（不含税1048.62+应交税费10.49，小规模1%）。如果10栏二列填1059.11，那20栏二列小微企业免税额是31.77。表上还需要操作么，谢指导。
郭老师
04/06 09:31
不需要交税的，不影响。
郭老师
04/06 09:31
按这个申报提交就可以的。
84784967
04/06 09:35
好的，谢谢老师。
郭老师
04/06 09:37
不用客气，周末愉快。
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