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问题已解决
老师，请问以前财务三年的增值税都没有结转，我准备结转了，账上进项税额借方余额6363000.35，销项税额贷方余额8228471.1，还有增值税已交税金借方余额1769137.73，请看一下我下面的分录作对了吗？
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你好对的是的正确的。
04/06 10:56
84784959 
04/06 10:58
老师，但是现在出现了一个问题，我实际未缴的增值税目前还有30000，但是这样把前面的结转了推出来未缴纳的增值税还有90333.02，有60333.02的差额未缴但是实际都已经交了，要怎么做账务处理呢？
郭老师 
04/06 10:59
你好，去查一下每个月进项销项和你账上的是不是一样的，不是你的进项少做了，就是你的销项少做了，或者是你的已交增值税少做了
84784959
04/06 11:02
好的，我先查一下，如果是少做了，直接在当期补做一笔吗，如果是多做了在当期直接冲减一笔？
郭老师
04/06 11:08
对的是的，是这么做的。
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