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老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度开具3%专票2万元，开具1%普票30万元，还有未开票收入5万元，我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额，普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额，第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额，得出来的税额是1.11万，不知道这样申报对吗？
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上面的销售额都是不含税的吗
04/06 11:20
郭老师 
04/06 11:20
2万乘以3%加35万乘以1%，按照这个来计算的。
84785017 
04/06 11:22
老师，那我填写的栏次数据是对的吗？
郭老师
04/06 11:23
你好是的，是这么做的
84785017
04/06 11:28
那减免的税额是不是要填写增值税减免税申报明细表，最终体现在主表18栏本期应纳税额减征额那里
郭老师
04/06 11:29
你好，需要的减免的2%需要填写主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额。
84785017
04/06 11:35
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
04/06 11:35
不用客气，工作愉快。
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